吉林时时彩快3走势图:富源县2017年地方财政预算执行情况和2018年地方财政预算(草案)的报告

2018-02-02 14:28:48   来源:富源县财政局   评论:0 点击:0
富源县2017年地方财政预算执行情况和
2018年地方财政预算(草案)的报告(书面)

——2018年1月10日在富源县第十七届人民代表大会第二次会议上
 
富源县财政局局长   周丽芬
 
各位代表:
    受县人民政府委托,现将富源县2017年地方财政预算执行情况和2018年地方财政预算(草案)提请县第十七届人民代表大会第二次会议审查,并请县政协委员和列席人员提出意见。
    一、2017年财政预算执行情况
    2017年,是富源财政运行异常艰辛和严峻考验的一年,也是深化财税体制改革和提升绩效管理取得丰硕成果的一年。面对财税收入存量难保、增量难找及政策性增资大幅增长等导致收支矛盾异常突出的严峻形势,在县委的坚强领导和县人大、县政协的监督、支持下,紧紧围绕全县经济社会发展和财政收支预算目标,以永不懈怠的精神状态、始终不渝的争创姿态,全力挖存量、盯增量、开新源,千方百计争取上级补助,竭尽全力抓征管、统筹兼顾保重点、严格监管提绩效,圆满完成了县十七届人大一次会议确定的财政预算目标,实现自2014年以来首次县级财政收支两位数增长,保证了工资发放、机构运转、民生改善和社会稳定,为全县经济社会发展提供坚实的财力保障。
    (一)财政收支预算执行
    1.收入预算执行。2017年,全县地方公共财政预算收入完成105063万元,同比增收12963万元、增长14.07%,为县第十七届人大一次会议确定预算100390万元的104.65%。其中,税收收入完成 85925万元,同比增收15732万元、增长22.41%;非税收入完成19138万元,同比减收2769万元、下降12.64 %(详见附表1);基金收入完成6147万元,同比增收 5892万元、增长2310.59 %(详见附表3)。
    2.支出预算执行。2017年,全县地方公共财政预算支出完成426695万元,同比增支47427万元、增长12.50%。其中,县财力支出完成292712万元,同比增支32344万元、增长12.42%;基金支出完成9657万元,同比增支1079万元、增长12.58%;国有资本经营预算支出完成1120万元(详见附表2、4、5)。
    3.预计平衡情况。2017年,全县地方公共财政预算收入完成105063万元,预计上级补助收入281010万元(其中,一般性转移支付补助147027万元,专项转移支付补助133983万元),新增政府债券收入10000万元, 调入预算稳定调节基金2233万元元,调入资金65281万元,收入合计463587万元。全县地方公共财政预算支出426695万元,上解上级支出36569万元(含增值税五五分享税收返还上解11069万元),调出资金323万元,支出合计463587万元。收支相抵,结余 0万元。
    2017年,全县政府性基金收入完成6147万元,预计上级补助收入3089万元,调入资金323万元(用于专项债券付息),上年结余98万元,收入合计9657万元。政府性基金支出9657万元,支出合计9657万元。收支相抵,结余 0万元。
    以上执行情况均为快报数,待市财政局批复富源县2017年财政决算后,部分数据会有所变化,届时再向县人大常委会报告。
    (二)关于两项补助收入使用情况说明
    根据《曲靖市财政局关于提前下达2017年部分转移支付资金的通知》(曲财预〔2016〕230号)《曲靖市财政局关于下达2017年农业转移人口市民化财政奖励资金的通知》(曲财预〔2017〕134号)和《曲靖市财政局关于下达2017年均衡性转移支付和县级基本财力保障资金的通知》(曲财预〔2017〕161号),两项补助收入合计28404万元,同比增加3514万元、增长14.12%。具体使用情况:一是均衡性转移支付补助23988万元,其中,行政事业单位工资发放23910万元,农业转移人口市民化基本公共服务保障78万元。二是县级基本财力保障机制奖补4416万元,其中,村干部提标补助69万元,行政事业单位津补贴提标4347万元。
    (三)政府性债务余额情况
    2017年,通过省人民政府发行地方政府债券置换存量债务53730万元,县财政筹集资金归还本金14683万元、利息6064万元,新增政府债券10000万元。截止2017年末,全县审计甄别后政府负有偿还责任债务余额308883万元(存量债务32564万元,债券置换276319万元)。县第十七届人民代表大会常务委员第六次会议批准县人民政府2017年政府性债务限额为370500万元(其中,一般债务356500万元,专项债务14000万元)。
    (四)财政执行主要成效
    1.组织收入更加有力。围绕2017年财政收支预期目标,全力以赴抓落实、强征管、保增收,巩固提升以煤炭为重点的工业产业转型升级的同时,扶持加快战略性新兴产业和重点工业产业发展,培植新型工业、城镇建设、第三产业等新兴财源增量,拓展财税收入渠道。坚定不移落实供给侧结构性改革和结构性减免税有关政策,增强实体经济发展活力。强化收入征管举措,年初将10.04亿元收入目标分解落实到12个乡镇(街道)和财税部门、包保责任人员以及细化到月、到季,严格实行挂钩包保、定期研判、情况通报和激励考核四项机制,严格落实依法治税、税源管控、以票管征、税费清缴和督促检查五举措,切实做到以月保季、以季保年,确保了税费应收尽收。主动应对增收困难,千方百计争取上级支持,全年实际争取到位上级补助28.10亿元,其中,一般性转移支付补助14.70亿元,专项转移支付补助13.40亿元。
    2.城乡振兴发展提速。倾力支持“县城建设五年行动计划”,“一片两线四园五湖八景”建设成效显著,富源北城14条24公里市政道路和综合管廊、绿化亮化工程全面建成。支持推进城乡“四治三改一拆一增”和农村“七改三清”专项行动,城乡面貌显著改观。农林水事务支出36350万元,有力推动大河乌猪、魔芋、核桃等高原特色农业及生物资源加工产业多元发展。投入1.38亿元建设5件水库主体工程,建成4件抗旱应急水源及50件水利脱贫饮水项目、解决了3万人饮水困难。投入1000万元推进农村公路建设,养护县乡村公路1016千米,“两线”工程纳入国家PPP项目库并进入招投标阶段。围绕“两不愁、三保障”脱贫目标,整合投入17.31亿元支持推进脱贫攻坚,其中,整合投入财政涉农资金6.38亿元,推动中安、胜境两个街道和10个贫困行政村出列,如期脱贫22836人。实施农村危房改造5000户,启动13个易地扶贫搬迁安置点建设。投入5080万元实施财政奖补一事一议项目81个、“四位一体”2个、中低产田改造3个,建成高标准农田0.9万亩。发放各项惠农补贴7333万元,其中,农业支持保护补贴6354万元,补贴面积45.53万亩、惠及农户16.37万户。
    3.民生保障持续改善。坚持“量入为出、勤俭节约、压缩一般、保障重点”的原则,牢牢守住民生底线,全年民生支出362572万元,占地方公共财政预算支出的84.97%。教育支出131249万元,其中,投入薄弱学校维修改造9254万元,实施148个全面改薄和7所幼儿园项目,建成校舍77648平方米。投入教育信息化建设4558万元、义务教育公用经费10970万元、营养餐改善8256万元、“三名”教师津贴303万元。文化体育与传媒支出2537万元,其中,投入公共文化服务体系建设478万元、免费开放经费95万元、电影放映62万元,扶持推进公益文化事业发展。医疗卫生支出74347万元,启动2个卫生院业务楼和36个卫生所新建改扩建工程,支持推进公立医院改革和县乡村医疗卫生服务一体化管理。社会保障和就业支出65796万元,全年发放低保补助14941万元惠及5.5万人、救助资金4884万元惠及9.89万人、优扶对象补助3393万元惠及2.12万人次。落实积极就业创业政策,投入9777万元扶持创业带动就业4957人,开发就业岗位5425个,新增城镇就业4230人,农村劳动力转移就业6.7万人。支持推进生态文明、节能环保、平安富源等各项工作扎实有效开展。落实乡镇岗位工作补贴、村(居)委会干部待遇等有关政策。
    4.资金绩效明显提升。健全县乡单位内部控制规范机制,成立县内控管理委员会。严格执行全口径预算编制、审查和执行,紧盯重点领域、关键环节和审查审批,集中开展财政资金专题督查6次,全面加大县乡公共财政资金安全检查密度,切实堵塞资金管理漏洞。强化预算执行跟踪问效,重点加大审计整改意见的监督落实,推进依法行政、依法理财、规范管理。严格执行政府采购服务实施细则和指导目录,规范纳库政府采购评审专家386名,实际完成政府采购预算14626万元,节约资金1504万元,资金节约率达10.29%。牢固树立过紧日子的思想,强化控源节流、支出管控、监督检查和信息公开,严控行政成本和一般性支出,严格执行 “三公”经费、差旅费等管理办法,全县“三公”经费支出同比下降25.18%,切实把有限的资金用于经济发展和改善民生。
    5.财政改革活力增强。不断健全县乡财政管理体制,提高乡(镇)街道基本公共服务保障能力,促进财权与事责相适应。严格执行财政全口径预算编制管理,扎实开展2017—2019年三年滚动财政收支规划编制工作,县级、县直部门73家预算单位预决算信息100%公开,广泛接受社会监督。深化国库集中支付改革,乡(镇)、街道基层预算单位改革扩面达100%。完善盘活存量资金长效机制,全年盘活财政存量资金21860万元,当年安排使用11909万元,累计滚存余额14557万元。全面推行“营改增”改革,5273户纳税企业 “营改增”试点工作圆满完成。健全资产管理系统,规范管理行政事业单位存量资产23.90亿元,严防国有资产流失。强化政府性债务动态防控和风险预警管理,防范并减少政府债务风险,提高了财政科学化、精细化、绩效化和规范化管理水平。
    6.金融服务成效彰显。全力克服既要保“吃饭”又要搞建设的双重艰巨压力,以新型工业化、新型城镇化“两轮驱动”战略为重点,强化财政金融融合,全力筹措建设资金支持富源北城、脱贫攻坚、沪昆高铁安置小区以及教育、水利、道路等一大批重点项目建设。PPP工作取得新突破,完成“两报告一方案”评审项目3个,纳入国家PPP项目库2个,其中,“两线”项目成为全市唯一一个县参加“上海2017年第三届PPP融资论坛—云南省PPP项目专场推介会”。大跌水水库和县工业园区供排水2个项目进入政府采购,预计2月初可以落地实施。强化产融有效对接,增进政银企信贷务实合作,发放金融扶贫贷款7080万元。全力推动金融服务实体经济,鼓励银行业金融机构加大支持县域经济发展信贷投放力度。深入落实财政扶持政策,争取国际金融组织贷款及外国政府贷款项目6个、实际到位贷款5109万元。
    成绩来之不易,奋斗充满艰辛。一年的苦干实干,为富源经济社会发展奠定坚实的财力基础,但也要清醒地认识到财政工作离人民群众对美好生活的需要还有很大的差距:一是财源结构极为单一。富源煤炭依赖型经济结构尚处于转型攻坚期,呈现重点税源增长乏力、新兴税源支撑不足,加之受化解过剩产能、结构性减税等因素影响,财税收入增长极为困难。二是收支矛盾极为突出。2014年以来叠加落实养老保险、公务用车改革、工资改革等各种增资政策,刚性年基数增支到2017年末达7.36亿元,而财力仅增加1.86亿元,县级财政刚性支出缺口高达30多亿元,县级实际可用财力仅能保障半年的工资发放。三是绩效管理有待强化。财政资金管理的绩效体系、内控机制、监督检查、成果应用等方面落实还不到位,“重分配、轻管理,重支出、轻绩效”等问题仍然存在,资金使用绩效不高,直接影响财政工作的执行力和公信力。这些问题和不足,必须以改革创新的精神、勇争一流的气魄和务实担当的作风,切实加以解决。
    二、2018年财政预算(草案)和财政工作措施
    2018年,是全面贯彻党的十九大精神的开局之年,也是决胜全面建成小康、实施“十三五”规划承上启下的关键一年,更是全县脱贫摘帽的决战之年。财政工作和预算编制的总体思路是:以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大精神、中央经济工作会议精神、省市委的决策部署及省、市财政工作会议精神,以“脱贫摘帽、跨越发展”为主题,以转变经济发展方式为主线,着力打好防范化解重大风险攻坚战,坚持“保重点、控一般、促统筹、提绩效”的预算要求,树立“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观,竭力做好“生财、聚财、用财”三篇文章,全力以赴培植涵养财源,优化财政支出结构,推进财政“四化”管理,全面加速构建现代财政制度。发挥财政职能作用,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,促进富源经济社会平稳健康发展,为全面建成小康社会奠定坚实基础。
    (一)财政预算安排
    按照《预算法》及全口径预算编制相关要求,坚持强化统筹、严控一般、优化结构、确保重点的原则,综合考虑财税承载能力和加快经济社会发展客观需要,建议2018年全县地方公共财政预算收入完成111400万元、增长6.03%,县级地方公共财政预算支出安排482500万元、增长13.08%,编制2018年地方公共财政预算、政府性基金预算、社保基金预算和国有资本经营预算。具体安排如下:
    1.地方公共财政预算。2018年,全县地方公共财政预算收入安排111400万元,同比增加6337万元、增长6.03%(详见附表6)。按照现行财政体制测算,预计上级一般性转移支付补助165000万元(上级专项转移支付补助未列入,执行中以上级实际下达数为准),调入资金147679万元,上解上级支出39079万元(含“营改增”五五分成上解中央11069万元),地方公共财政预算预计可用财力385000万元,比2017年县级财力实际支出292712万元增加92288万元、增长31.53%。
    安排2018年全县地方公共财政预算支出482500万元(含专项转移支付补助97500万元),同比增支55805万元、增长13.08%(详见附表7)。按照财力算账安排本级地方公共财政预算支出385000万元,同比增加92288万元、增长31.53%(详见附表8)。一是人员工资及补助等支出189152万元(含离退休人员工资及提高生活补助4454万元),其中,半供养人员工资9405万元。二是工资性费用62470万元,其中,机关事业单位养老保险21710万元、机关事业单位职业年金8684万元、住房公积金13026万元、医疗保险5089 万元、公务员医疗补助 3210万元、工伤保险等10751万元。三是公用经费及保运转支出20306万元。其中,人头经费17093万元、车辆运行维护费3213万元。四是基本民生及债务付息等支出104072万元。五是预备费及预留 9000 万元。其中,预备费6000万元、预留绩效考核及增人增资等3000万元。
    基本民生及债务付息等支出104072万元,具体项目是:脱贫攻坚 8136万元(部门公用经费压缩10%部分及上级一般性转移支付补助6071万元);教育类民生支出28633万元,其中,义务教育公用经费10912万元,义务教育营养改善计划4699万元、寄宿制学生补助7346万元、校舍安全及薄弱学校改造等5676万元;医疗社保类民生支出43236万元,其中,医疗保险22938万元、基本养老保险 9283万元、城市农村最低生活保障2052万元、生育保险补助1450万元、城乡医疗救助及临时救助2996万元、基本殡葬服务、残疾人补贴及孤儿基本生活保障等4385万元、基本公共就业服务132万元;农村综合改革转移支付1150万元;采煤沉陷区治理3000万元;保障性住房、储备粮及农村危改鉴定费用3250万元;涉农保险148万元;债券及债务付息16519万元。
    因财力不足,无法列入预算的必需支出327300万元。一是2017年政府发文新增支出23000万元。二是按照政策应承担的村组干部考核1000万元。三是历年部门专项工作经费50000万元。四是按照上级要求开展专项工作需安排历年缓拨上级专款 140700万元。五是2018年到期政府性债务还本112600万元(付息已纳入预算)。
    2.政府性基金预算。2018年,全县政府性基金预算收入91000万元,同比增支84853万元、增长1380.40%(详见附表9)。安排支出91000万元(详见附表10),具体如下:城乡社区支出90550万元,其中,县城路灯电费及维修费1800万元,县城公共绿地管养500万元,县城市政公共设施零星维护支出500万元,污水处理服务费200万元,失地少地农民生活补助 2200万元,其他用于支付历年缓拨专款85350万元;地方政府专项债券付息支出450万元。
    3.社保基金预算。2018年,全县社保基金预算收入安排150420万元,同比下降12.10 %。其中,基本养老保险基金9350万元,基本医疗保险基金15455万元,失业保险基金2642万元,工伤保险基金2153万元,生育保险基金 588万元,城乡居民基本医疗保险基金70425万元,城乡居民基本养老保险基金16535万元,其他社会保险基金收入(机关事业养老保险)33272万元。安排社会保险基金支出123529万元,同比下降18.00%。其中,基本养老保险基金支出9642万元,基本医疗保险基金支出13873万元,失业保险基金2642万元,工伤保险基金1871万元,生育保险基金580万元,城乡居民基本医疗保险基金70425万元,城乡居民基本养老保险基金9326 万元,其他社会保险基金支出(机关事业养老保险)15170万元(详见附表11、12)。
    4.国有资本经营预算。国有资本经营收入包括国有企业上缴利润、国有股份红利收入等。2018年全县国有资本经营无收支预算(详见附表13、14)。
    (二)财政工作措施
    1.强化产业培植,着力抓经济、促发展。深刻分析结构调整深化、财政收支矛盾突出等困难和发展不均衡不充分等新问题,支持加速产业转型升级,全力推动经济发展。一是坚定创新思维定势。牢固树立产业兴则经济兴、经济兴则财政强的理念,围绕事关财政及全县经济发展的重点工作,以坚定的信心、创新的思维、超常规的举措、啃硬骨头的精神及早抓谋划、认真抓落实,在任务分解、措施办法、组织推进上狠下功夫。二是发挥财政职能作用。认真研究好财政收入的增幅与质量,研究好一般公共预算收入与总收入、非税收入与税收收入的比重,统筹协调好财政支出的重点和结构,在确保人员工资、机构运转、民生支出不留缺口的前提下,把财政资金集中用于支持产业发展、重大基础设施建设,充分发挥财政政策的定向调控功能、财政资金的杠杆撬动作用和财税改革的基础支撑作用,全力服务经济社会发展大局,切实做到保基本、惠民生、调结构、促发展、防风险。
    2.强化收入征管,着力稳增长、提质量。全面落实稳增长举措,竭尽全力组织收入。一是聚集合力抓收入。切实将2018年收入预期目标分解到季、落实到月,做到以月保季、以季保年。严格落实依法治税、税源管控、以票管征、税费清缴和督促检查工作举措,强化税收和非税收入分析预测、动态监控机制,及时掌握收入变化,确保收入应收尽收。二是强化联动促治税。深化国地税联合纳税治税,管控重点税源,细征零散税收,适时开展税费专项清查,切实加大“清欠、催缴”力度,严防“跑冒滴漏”。强化政府投资重点项目税收征管,加大非税收入征管力度,全力挖掘增收潜力,切实做到税费并重、大小兼顾、及时入库。三是坚持依法征管。坚决不收过头税,严禁越权减免税,强化收入预算执行研判,严格杜绝虚增收入现象,努力提高税收收入占比,加快改善收入质量。四是千方百计争补助。研究吃透中央、省、市对下转移支付有关政策措施,大力争取上级部门产业扶持、资金支持,积极争取新增政府债券资金,在稳存量上下功夫、在抓增量上求突破,竭力确保财政持续稳定增收。
    3.强化预算约束,着力保基本、控一般。一是加强源头管控。在预算的编制、执行、监控以及“三公”经费管理、内部控制等方面完善制度,防止铺张浪费,严控一般性支出,压减非刚性、非重点项目支出。二是基本支出优先保障。按照“先生活、后生产”的原则,优先保障工资性支出、基本民生支出、基本运转支出等基本公共服务的必要支出。三是完善预算编审。深入贯彻落实《预算法》和预算管理有关规定,立足补短板、激活力、增实效,健全公共预算标准管理体系,全口径精细编制一般公共预算、政府性基金预算、社保基金预算和国有资本经营预算,推进三年中期滚动财政收支规划编制工作,确保财政预算科学、规范和公开透明。四是严格预算约束。强化财政预算的严肃性和法制性,预算执行中凡未纳入年初预算支出的项目,除涉及安全、维护社会稳定、自然灾害救助等特殊情形外,一律不办理预算追加。
    4.强化支出管理,着力抓统筹、保重点。一是优化支出结构。坚决把保工资、保运转、保民生、保安全和保稳定支出摆在首位,切实压缩“三公”经费和行政成本支出,全力保障县委、县政府重大决策、重点项目的资金需求。二是全力保障项目建设。以聚焦“脱贫摘帽、跨越发展”,千方百计争取资金、整合资金、挤出资金,围绕扶贫开发、富源北城开发、教育、水利等民生工程,重点支持建设一批强基础、利长远、惠民生的重大项目,着力增强经济发展后劲。二是推动产业转型升级。全面落实供给侧结构性改革和产业发展有关政策,推进以煤炭产业为重点的工业转型升级,支持推动“互联网+”行动,推进高原特色农业及生物资源加工、有色金属加工制造、精细化工、现代商贸物流和文化旅游五大产业发展。扶持贷免扶补和“两个 10 万元”小微企业培育工程,推动大众创新、万众创业。支持改善配套基础设施,强化服务要素保障,做强骨干企业、做大主导产业,增强县域经济综合实力。
    5.强化绩效监管,着力促效益、防风险。一是强化资金绩效管理。健全财政投资评审管理办法,规范政府投资项目管理,强化绩效评审结果运用,对绩效评价差的项目下年度将不予安排支出。健全公共财政监管体系,切实管好财政资金,不断提高财政资金绩效,构建项目支出全程绩效管理机制,拓宽绩效评价的广度和深度,落实绩效结果运用。强化财政预算编制、执行、约束以及项目支出绩效与部门预算绩效管理,推进县直部门预决算信息规范公开工作。二是完善财政内控机制。强化重点行业、重点部门、重点项目和专项资金的监督检查力度,严控资金风险,促进廉政建设。三是强化执法检查。严格执行政府采购、招投标、会计核算等管理规定,加强税收执法监管和税源监控,严肃查处挤占挪用各类专项资金行为,做好重点支出的跟踪问效。四是科学防范债务风险。持续强化政府性债务清理核实工作,健全政府性债务规模控制和风险预警办法,科学防范政府债务风险,提高财政综合管理水平。
    6.强化财源涵养,着力优结构、拓税源。创新财政扶持方式,放大财政杠杆作用,壮大骨干财源,培植新兴财源,优化财源结构。一是巩固壮大煤电财源。依托煤炭资源优势,持续推进煤炭产业转型升级,推动煤炭向精、深加工转化,加快发展下游产业,延伸产业产品链条,巩固提升煤电支柱产业对财税的贡献率。二是培育新型工业财源。以工业园区为载体,推动园区招商、以商招商和产业链招商,重点扶持科技含量高、附加值高、税利高的企业,推动新型工业经济集约发展,努力形成新的经济增长点,实现以园兴财。三是培植城镇建设财源。立足富源北城开发,完善市政基础设施和公共要素配置,增强产城融合发展活力,支持发展第三产业。大力推动房地产业健康发展,做好收储土地经营开发,拉动土地收益及房产税收增长。四是强化项目建设财源。准确把握投资导向,筛选论证一批工业、城建、交通、旅游等方面带动作用大、生态环保、影响深远的重大产业项目,推动项目落地建设,拓宽财税收入渠道。
    7.强化改革引领,着力抓管理、上水平。全力深化供给侧结构性改革,不折不扣落实各项减税降费政策,促进实体经济企稳向好,增强经济发展生机和活力。一是深化财政体制改革。重点做好省、市对下事权与财权划分的对接准备工作及县对乡(镇)、街道划分工作,提高县乡财政保障能力。二是深化财政预算改革。严格执行全口径预算,扎实推进2018—2020年三年滚动财政收支规划编制工作,增强财政预算的前瞻性和可持续性。深化国库支付改革。完善财税库银横向联网机制,提高基层预算单位覆盖率。扎实做好权责发生制政府财务报告编制工作。深化投融资体制改革,创新重点领域投融资机制,整合政府资产和各类资源,壮大政府投融资平台。三是强化产融有效对接。增进政、银、企信贷合作,综合运用现代金融手段破解项目资金制约瓶颈,全力支持重点项目建设和社会事业发展。三是盘活存量资金。健全存量资金盘活长效机制,严格执行动态跟踪监控分析制度,全面加速国库集中支付序时进度,降低各个环节的资金沉淀,切实提高资金使用效益。
    各位代表!新时代已经开启,新征程催人奋进,新目标任重道远。让我们在县委的坚强领导下、在县人大、县政协的监督和支持下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,切实以倾心竭力的果敢、只争朝夕的气魄、雷厉风行的作风,苦干实干、奋勇争先,为推动富源全面建成小康社会作出积极贡献!
    以上报告,请予审查。
 
 
附件:2018年政府预算公开表
 
 
 
名词解释
 
    1.地方公共财政预算收入:是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
    2.上级转移支付补助:包括专项转移支付补助和一般性转移支付补助。专项转移支付补助指政府间的财政资金转移,由上级政府按照定向项目向下级政府安排支出,属于政府支出的组成部分,也是地方政府重要的收入来源。一般性转移支付补助就是指中央返还地方的税收收入,是分税制体制改革后中央对地方上划收入(或减少地方收入)的一种财力资金补偿。
    3.政府性基金收入:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得的收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展。
    4.地方政府债券:指地方政府根据信用原则,以承担还本付息责任为前提而筹集资金的债务凭证,是指有财政收入的地方政府及地方公共机构发行的债券。
    5.上解上级支出:指下级财政根据财政体制应上解上级财政的支出,主要包括体制上解支出和专项上解支出。
    6.“营改增”:是营业税改征增值税的简称,主要是指将一部分原来征收营业税税目的服务业务项目纳入征收增值税的范围,进一步扩大增值税的应税范围。
    7.预算公开:指年度财政收支计划的编制、审批、执行及调整的全过程都以适当方式向公众公开。主要包括全口径财政收支预决算公开、部门预算公开、“三公”经费公开等。
    8.“三公”经费:是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费和公务接待费。
    9.全口径预算:财政预算是由政府编制,经立法机关审批,反映政府一个财政年度内的收支状况的计划。全口径财政收支预算,包含预算年度内政府公共财政收支预算、政府性基金收支预算、社保基金收支预算及纳入编报范围的国有资本经营收支预算。
    10.财政体制:指通过规定各级政府管理财政收支的权限和各企事业单位在财务管理上的权限,据以处理各级政府之间财政分配关系的管理制度。它是财政管理工作中的一项主要制度。
    11.社保基金收入:社会保险基金是一种强制性的专款专用的财政收入形式,其收入必须专项用于政府社会保险计划的开支。
    12.国有资本经营预算:指政府以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算,是政府预算的重要组成部分。
    13.PPP模式:即政府和社会资本合作,是指政府公共部门与私营部门合作过程中,让非公共部门所掌握的资源参与提供公共产品和服务,从而实现合作各方达到比预期单独行动更为有利的结果。

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